海东市第一人民医院
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海东市第一人民医院2022年部门预算公开


第三部分   部门预算情况说明


一、关于海东市第一人民医院2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、上年结转等;支出包括:社会保障和就业服务支出(208类)、卫生健康支出(210类)、住房保障支出(221类)、抗疫特别国债安排的支出(234类)。海东市第一人民医院2022年收支总预算 7751.82万元。

二、关于海东市第一人民医院2022年部门收入预算情况说明

海东市第一人民医院2022年收入预算7751.82万元,其中:一般公共预算拨款收入5050.45万元,占65.2%;政府性基金预算拨款收入2701.37万元,占34.8%。



     

三、关于海东市第一人民医院2022年部门支出预算情况说明

海东市第一人民医院2022年支出预算7751.82万元,其中:基本支出3974.24万元,占51.3%;项目支出3777.58万元,占48.7%。


     


   


四、关于海东市第一人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市第一人民医院2022年财政拨款收支总预算7751.82万元,比上年增加2829.13万元,主要是人员增加,基建项目拨款增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入5050.45万元,政府性基金预算当年拨款收入2701.37万元,支出包括:社会保障和就业支出(208类)594.19万元;卫生健康支出(210类)4249.96万元; 住房保障支出(221类)206.29万元;抗疫特别国债安排的支出(234类)2701.37万元。

五、关于海东市第一人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市第一人民医院2022年一般公共预算当年拨款5050.45万元,比上年增加1143.76万元,主要是人员增加,养老保险基数增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出5050.45万元,其中:社会保障和就业支出(208类)594.19万元,占当年一般公共预算的11.8%;卫生健康支出(210类)4249.96万元,占当年一般公共预算的84.2%;住房保障支出(221类)206.29万元,占当年一般公共预算的4%。


   

   


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2022年预算数为5050.45万元,比上年增加1143.76万元,主要是人员增加,养老保险基数增加。

1、社会保障和就业支出(208类)2022年预算为594.19万元,与上年相比增加38.9万元,增长7%。

(1)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险(05项)2022年预算为223.60万元,与上年相比减少了36.59万元,主要原因是未上报2021年10月新考录人员(20人)的养老保险费用。

(2)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费(06项)2022年预算为111.80万元,与上年相比减少了18.3万元,主要原因是未上报2021年10月新考录人员(20人)的养老保险费用。

(3)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99类)2022年预算为250.20万元,与上年相比增加了103.9万元,主要原因是退休人员增加。

(4)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2022年预算数为8.60万元,与上年相比减少了2.78万元,主要原因是未上报2021年10月新考录人员(20人)的失业及工伤保险费用。

   2、卫生健康支出(210类) 2022年预算为4249.96万元,与上年相比增加1093.7万元,增长34.6%。

    (1)公立医院(02款)综合医院(01项) 2022年预算数为2961.63万元,与上年相比增加了263.47万元,主要原因是医疗服务保障能力提升等项目经费增加。

(2)公立医院(02款)其他公立医院支出(99项) 2022年预算数为651.81万元,与上年相比增加了651.81万元,主要原因是上年未安排其他公立医院支出。

(3)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项)2022年预算数为0.56万元,与上年相比增加了0.56万元,主要原因是上年未安排此项资金。

(4)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)2022年预算数为11.84万元,与上年相比增加了11.84万元,主要原因是上年未安排此项资金。

(5)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2022年预算为361.02万元,与上年相比增加了93.51万元,原因人员增加,医疗保险缴费基数增加。

(6)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2022年预算为103.15万元,与上年相比增加了103.15万元,主要原因是上年未安排此项资金。

(7)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2022年预算为159.95万元,与上年相比减少了30.64万元,主要原因是退休职工减少。

3、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2022年预算为206.29万元,与上年相比增加了11.15万元,主要原因是为新考录人员缴纳住房公积金,缴费基数增加。

六、关于海东市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出3974.24万元,其中:

人员经费3974.24万元,主要包括:基本工资628.23万元、津贴补贴663.93万元、绩效工资816.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.60万元、职业年金缴费111.80万元、职工基本医疗保险缴费361.02万元、公务员医疗补助缴费103.15万元、其他社会保障缴费12.03万元、住房公积金206.29万元、其他工资福利支出400万元、退休费250.20万元、生活补助6.20万元、医疗费补助156.52万元。

公用经费34.38万元,主要包括:工会经费34.38万元。

七、关于海东市第一人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市第一人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

八、关于海东市第一人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

2022年政府性基金预算支出2701.37万元,主要包括抗疫特别国债安排的支出(234类)2701.37万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

海东市第一人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购安排情况。

海东市第一人民医院政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底,海东市第一人民医院所属各预算单位共有车辆8辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备 14台(套),单价100万元以上专用设备6 台(套)。


(四)绩效目标设置情况。

2022年海东市第一人民医院预算均实行绩效目标管理,涉及项目1 个,预算金额431.5万元。


部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2022

 

 


金额单位:万元

项目

名称

预算

资金

绩效

目标

绩效指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位


一级

指标

二级

指标

三级

指标




医疗服务与保障能力提升补助资金


431.5

巩固综合医院改革成果,切实增强主体责任,不断深化改革,确保可持续的公立医院运行机制和决策执行

产出指标

数量指标

购买医疗设备

5


数量指标

信息化建设

3

台/套


数量指标

人员培训

10

人/次


质量指标

设备购买合格率

=

100

%


满意度指标

服务对象满意度

患者满意度

90

%













第四部分   名词解释

一、收入类

一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗活动收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、支出科目类

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指用于所属事业单位离退休方面的支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项):所属单位为保障职工达到退休年龄后的基本生活保障缴纳的社会保险。

社会保障和就业支出(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于所属单位死亡职工家属的生活补助方面的支出。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出(类)公立医院(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,以及对贫困人口中因病而无经济能力进行治疗的人实施专项帮助和支持。

其他行政事业单位医疗(项):指所属单位为退休职工缴纳的医疗保险。

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门专业类名词


海东市第一人民医院2022年部门预算公开